第一部分：部门概况

 

一、柳州航道养护中心单位基本情况

（一）机构设置情况

柳州航道养护中心是自治区交通运输厅所属二级预算单位自治区港航发展中心下设的直属独立法人单位，下设龙城分中心、柳城分中心、武宣分中心、来宾分中心等4个直属航道养护分中心和航道疏浚处、测绘处及18个航道站点。

（二）预算单位及预算管理方式

柳州航道养护中心属于差额预算管理单位

（三）基本职能

1、柳州航道养护中心贯彻执行国家及自治区有关航道航标管理的法律法规、规章和技术标准；参与起草有关航道航标管理的地方性法规、规章和技术标准；拟订辖区航道航标发展（布局）规划和养护管理年度计划。

2、负责辖区航道、航道设施行政管理和船闸运行监督管理；组织开展辖区航道疏浚、航标配布及其养护管理工作。

3、负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上水下施工方案、航标设置方案的许可；参与与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物建设方案的许可；负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物许可后的施工监管及竣工认可工作。

4、负责辖区航道航标科研、技术改造、科技成果推广应用，以及节能减排和信息化建设工作。

5、负责辖区航道的应急抢通以及防汛抗旱等工作；参与处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

6、负责对柳州（寻江除外）、来宾、河池三市交通运输主管部门开展地方航道航标管理（含船闸运行监督管理）工作进行业务指导。

二、编制及人员构成情况

（一）编制总体情况

纳入2020年柳州航道养护中心部门预算的人员编制数为273人，其中，事业编制数273人。

（二）实有人数总体情况

纳入2020年柳州航道养护中心预算的在职人员实有数为235人，其中，编制内实有人数为150人（为事业实有人数），编外在职人员实有人数85人。

纳入2020年柳州航道养护中心预算的退休实有人员合计378人。

三、年度主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是全面推进交通强国建设承前启后的关键一年，全力做好2020年各项工作，确保航道高质量发展，对实现第一个百年奋斗目标、打好“十四五”规划基础和全面推进交通强国建设有着十分重要的意义。为此，2020年，我中心要着力做好以下七个方面的工作：

（一）着力保障航道安全畅通

实施年度航道养护计划，按计划完成航道测量、挖沙、水尺校核与维护等航道养护任务，确保航道维护水深年保证率柳江（柳州以下至石龙三江口）、红水河乐滩枢纽至桥巩枢纽航道达到95%以上，黔江航道达到90%以上，柳江（凤山三江口至柳州）、红水河桥巩枢纽至石龙三江口、融江航道达到88%以上，无航道维护责任事故；按计划完成航标日常维护管理工作，确保航标标位正确、颜色鲜明、灯光明亮，一类维护航标正常率不小于99%，二类维护航标正常率不小于95%，无航标维护责任事故；建立健全应急机制，提升航道应急抢通能力；做好通航桥梁桥区助航标志的维护管理及桥梁桥区水上航标接收维护工作。

（二）着力推进基础设施建设

重点实施柳江Ⅱ级航道工程及来宾至桂平2000吨级航道工程项目。完成柳江Ⅱ级航道工程建设投资1亿元，主要完成总体工程施工、监理招标及年内开工工作，完成工程配套项目航道站房工程绿化、景观及柳州航道站码头规划选址工作；完成来宾至桂平2000吨级航道工程投资1.10亿元，主要完成总体工程施工、监理招标及年内开工工作，完成古笪滩至大藤峡段陆上炸石工程。

推进实施航道保护范围长河段全程测量及站房维修工作；继续开展象州航道站（头沟坪）、武宣航道站、来宾航道站、桂平航道站迁建工作；积极妥善处置桂平航道站碧滩工作点和勒马航道站牛脚信号台补偿等问题。

（二）着力强化航道行政管理能力

在交通运输综合行政执法改革完成前，继续做好在建跨河桥梁及其它跨河临河建筑物的现场监管、打击非法采砂等工作；及时整理航道行政管理工作相关资料，为交通运输综合行政执法改革做好准备；

严格按规定做好船闸协调监管工作，开展船闸专项检查工作；积极协调辖区各船闸年度停航维修时间；督促船闸运行管理机构按规定要求做好船闸运行、引航道和闸室清淤、助航标志的设置和维护保养等工作，保障辖区船闸正常运行；继续督促船闸运行单位办理通航建筑物运行方案审批。

（四）着力维护安全形势稳定

持续开展平安航道建设，牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维，努力实现安全生产无事故目标，保持安全生产形势持续稳定良好。全面落实安全生产责任制，确保安全生产责任落实到每个环节、每个岗位、每个职工；继续出台并完善各项安全生产规章制度，提升安全保障能力；开展船舶视频监控系统建设，强化水上作业安全管理；做好春运、黄金周等重点时段和极端天气的安全保障工作；强化安全教育培训、安全生产宣传和应急演练工作，切实提高干部职工安全生产意识和应对突发事件能力，让安全生产理念覆盖到每一位职工、每一项工作和工作全过程。

（五）着力提升内部管理水平

全面加强内部管理，提高内部管理水平。继续完善内部控制体系建设，强化制度学习，全面提升制度执行力度，促进各项工作规范运行；进一步加强政府采购相关政策的学习力度，强化政府采购预算管理，有效提高政府采购工作效率；严格财务管理，做好部门预决算工作；进一步改进工作作风，切实落实燃油费、差旅、接待、会议、公务车辆使用等管理制度；严格执行国家政策，做好机构编制、工资管理及社保各项工作；加强队伍建设，严格执行选人用人标准和要求，打造风清气正、公平公正的用人环境，提高干部职工队伍综合素质，计划举办三类船舶驾驶员、办公室业务等6项培训；按要求做好人才招聘工作，充实干部队伍；加强信息化基础建设工作，提高信息化管理业务和技术水平。

（六）着力深化党的建设和党风廉政建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深化党的建设。加强理论学习，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面落实从严治党要求；组织党员干部深入学习贯彻十九届四中全会精神，深刻领会《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》文件精神；夯实党建基础工作，完成党委和支部改选工作，按程序和规范做好党员发展工作，加强退休党员管理；严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”等制度；继续打造“黄金航道·党旗飘扬”党建品牌，深化党建品牌内涵，强化党建引领作用。

扎实推进党风廉政建设，坚持不懈纠正“四风”，扎紧制度“笼子”，严肃党的纪律，坚决把纪律和规矩挺在前面，规范权力运行；继续抓好自治区交通运输厅巡察我局反馈意见和“不忘初心牢记使命”主题教育47项问题清单整改销号工作，建立长效机制，以防止问题反弹。

（七）着力加强精神文明建设

深入推进精神文明建设工作，广泛开展行业文明创建活动。以迎接全国文明单位复查验收为重点，弘扬社会主义核心价值观，引导广大干部职工树立爱岗敬业、积极践行社会主义核心价值观的道德水准和文明素养；做好新闻舆论宣传工作，加强重大事件和突发事件舆情应对；落实职工关爱机制，开展送温暖献爱心活动，做好职工住院医疗互助基金会的日常管理工作；积极组织开展各种文体活动，丰富职工文化生活，增强职工凝聚力；开展“志愿长征路”系列志愿服务活动，不断壮大志愿者服务队伍，精准帮扶智障儿童，点燃扶弱助残的星星之火，以特色志愿活动推动文明建设，树立航道部门良好社会形象。

新时期赋予新使命，新征程充满新希望。2020年，我中心将牢牢抓住广西成为交通强国建设首批试点地区的机遇，进一步增强责任感和使命感，以更高的站位、更高的标准，改革创新，勇于担当，攻坚克难，奋力推动航道事业高质量发展，为交通强国建设贡献更大的力量！

 

第二部分：2020年部门预算说明

 

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入预总算6,456.79万元，同比增加1,544.49万元，同比增长31.44%。其构成如下：

1、一般公共预算拨款5,703.95万元，同比增加1,484.91万元，同比增长35.20%。增长的主要原因：一是根据交通运输部关于发布《航道保护范围划定技术规定》和《广西壮族自治区交通运输厅关于做好通航河流桥梁桥区水上航标接收工作的通知》（桂交便函〔2019〕82号），增加“航道测量及水位分析”、“桥梁桥区水上航标维护经费”两项政策性增支共1,351.67万元；二是增加事业单位绩效奖、绩效工资增量、第十三月工资增资及计提费用等等。其中：

1）经费拨款5,703.95万元，同比增加1,484.91万元,同比增长35.20%。增长的主要原因：一是根据交通运输部关于发布《航道保护范围划定技术规定》和《广西壮族自治区交通运输厅关于做好通航河流桥梁桥区水上航标接收工作的通知》（桂交便函〔2019〕82号），增加“航道测量及水位分析”、“桥梁桥区水上航标维护经费”两项政策性增支共1,351.67万元；二增加事业单位绩效奖、绩效工资增量、第十三月工资增资及计提费用等等

2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4、未纳入财政专户管理的收入安排的资金156.50万元，占年总收入的2.39%,同比减少31.50万元，同比下降16.76%。减少的主要原因是减少了融江复线工程临时航标设置及维护费及柳州至石龙三江口航道工程临时助航封航标志设置及维护费共31.50万元。

5、上年结余收入596.34万元，占年总收入的9.09%,同比增加91.05万元，同比增长18.02%。

（二）支出预算说明

2020年度支出总预算6,456.79万元，同比增加1,544.49万元，同比增长31.44%。支出总预算变动的主要原因：一是根据交通运输部关于发布《航道保护范围划定技术规定》和《广西壮族自治区交通运输厅关于做好通航河流桥梁桥区水上航标接收工作的通知》（桂交便函〔2019〕82号），增加“航道测量及水位分析”、“桥梁桥区水上航标维护经费”两项开支共1,351.67万元；二是增加事业单位绩效奖、绩效工资增量、第十三月工资增资及计提费用等等。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业科目363.18万元，占支出总预算的5.62%,同比减少33.92万元，同比下降8.54%。减少的主要原因是社会保障险种缴费率下调；卫生健康科目113.49万元，占支出总预算的1.76%。同比减少0.28万元，同比下降0.25%；交通运输科目5,798.53万元，占支出总预算的89.81%。同比增加1,567.29万元，同比增长37.04%。增长的主要原因是一是根据交通运输部关于发布《航道保护范围划定技术规定》和《广西壮族自治区交通运输厅关于做好通航河流桥梁桥区水上航标接收工作的通知》（桂交便函〔2019〕82号），增加“航道测量及水位分析”、“桥梁桥区水上航标维护经费”两项开支共1,351.67万元；二是增加事业单位绩效奖、绩效工资增量、第十三月工资增资及计提费用等等；住房保障支出科目181.59万元，占支出总预算的2.81%。同比增加11.40万元，同比增长6.70%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1）基本支出预算。

基本支出预算3,058.11万元，占支出总预算47.36%，同比增加101.47万元，增长3.43%。增长的主要原因是增加事业单位绩效奖、绩效工资增量、第十三月工资增资及计提费用等。其中：

1）基本支出的工资福利支出预算2,223.78万，占支出总预算的34.44%，同比增加110.63万元，同比增长5.24%，增加的原因是增加事业单位绩效奖、绩效工资增量、第十三月工资增资及计提费、在职人员物业服务补贴等。

2）基本支出的商品和服务支出预算420.18万元，占支出总预算的6.51%，同比减少31.74万元，同比下降7.02%，减少的的原因是2020年预算支出中在职人员物业服务补贴归类到工资福利支出。

3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算414.15万元，占支出总预算的6.41%，同比减少22.58万元，同比下降5.77%。减少的主要原因是离休人员己病故，2020年少了离休人员费用。

(2）项目支出预算。

项目支出预算3,398.68万元，占支出总预算52.64%，同比增加1,443.02万元，增长73.79%。增长的主要原因是一是根据交通运输部关于发布《航道保护范围划定技术规定》和《广西壮族自治区交通运输厅关于做好通航河流桥梁桥区水上航标接收工作的通知》（桂交便函〔2019〕82号），增加“航道测量及水位分析”、“桥梁桥区水上航标维护经费”两项开支共1,351.67万元；二是增加事业单位激励担当奖励经费等项目。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2020年一般公共预算支出预算5,703.95万元，其中：

基本支出3,058.11万元，项目支出预算合计2,645.84万元。其中（按项级科目分）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出242.12万元，占一般公共预算拨款支出预算4.24%；机关事业单位职业年金缴费支出121.06万元，占一般公共预算拨款支出预算2.12%；事业单位医疗113.49万元，占一般公共预算拨款支出预1.99%；航道维护5045.69万元，占一般公共预算拨款支出预算88.46%；住房公积金181.59万元，占一般公共预算拨款支出预算4.33%。

三、政府性基金支出预算情况

2020年度政府性基金支出0万元。

四、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算33.35万元，占一般公共预算拨款预算支出总额0.58%，同比增加0万元。其中，公务接待费3.00万元，与去年持平；公务用车运行维护费30.35万元，与去年持平;公务用车购置费0元。

五、政府采购预算

2020年政府采购预算2,371.87万元，同比增加1,054.25万元，增长80.01％。其中：政府集中采购预算240.59万元，占政府采购预算10.14％，同比增加42.86万元，增长21.68％；部门集中采购预算1,780.42万元，占政府采购预算75.06％，同比增加1,007.19万元，增长130.26％；分散采购预算350.86万元，占政府采购预算14.79％，同比增加4.20万元，增长1.21％。

六、柳州航道养护中心本级运行经费、预算绩效目标、及资产情况

（一）运行经费说明

2020年柳州航道养护中心本级运行经费420.18万元，占支出总预算的6.51%，同比减少31.74万元，同比下降7.02%，全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于柳州航道养护中心保证日常运转发生的基本支出。

（二）预算绩效目标情况

柳州航道养护中心部门预算对3个项目编制了绩效目标，其中：航道测量及水位分析1276.30万元、编外人员经费（非税）285.13万元、补缴编外人员社保402.78万元。

（三）资产情况

纳入2020年柳州航道养护中心预算的车辆编制数为9辆，其中：轿车3辆、旅行越野车6辆。

七、其他情况说明

无

八、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（2）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（3）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（4）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：柳州航道养护中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明公开表