目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分：柳州航道养护中心2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：柳州航道养护中心2024年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公
开11表）
第一部分：单位概况
一、单位主要职责
根据自治区党委编办《关于调整自治区交通运输厅所属事业单位机构编制批复》（桂编办复〔2019〕114号），自治区柳州航道管理局更名为自治区柳州航道养护中心，为差额拨款管理公益一类事业单位，其主要职责为：
（一）承担辖区航道及航道设施的养护和应急处置工作；
（二）承担辖区航道除军用航标和渔业航标以外的航标设置和维护工作；
（三）承担辖区养护航道的信息收集和服务工作；
（四）承担辖区船闸运行的具体协调调度工作。
二、机构设置情况
（一）柳州航道养护中心内设机构设置情况
柳州航道养护中心机关设9个内设机构，即：办公室、人事科、财务审计科、航道管理科、航标管理科、设备管理科（增挂安全管理科）、科技信息管理科、离退休人员工作科（工会）。
1.办公室。组织协调中心本部日常工作。负责上级和本中心重要决策、批示的督查督办；承担公文处理、会议组织、机要保密、档案史志、政务信息、宣传、中心绩效考评等工作；负责中心本部后勤服务管理；承担公用设施、公务车辆、环境清洁、房改、户籍、物业管理等工作。
2.人事科。负责直属单位领导班子建设；承担本中心人事、劳动工资、社会保障、机构编制、教育培训以及专业技术职务、工人技术等级审核管理等工作；承担本中心普法教育、评优评先工作。
3.财务审计科。负责年度部门预算、财务决算编报和执行；承担财务管理、会计核算各项工作；指导直属单位的财务收支结算和会计电算化工作；负责本中心政府非税收入征缴、专项资金和国有资产的管理；负责内部审计工作。
4.航道管理科。负责拟订辖区航道养护发展规划、技术标准和测量规划以及年度航道养护和测量计划；组织开展辖区航道和航道设施养护管理、航道和水文资料收集、航道通告发布等工作；负责或参与与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物施工、建设方案以及其他水上水下施工作业许可；负责航道整治设计审查和工程验收工作；指导直属单位航道养护、航道测量管理和辖区各市交通运输主管部门地方航道养护管理业务；负责本中心基础设施建设项目、航道专项养护和应急抢通工程等的计划统计和组织实施。
5.航标管理科。负责拟订辖区航标维护发展规划、技术标准、配布方案和年度计划；组织实施辖区航标配布、遥控遥测和维护保养管理工作；负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物建设、施工助航标志设置的许可和检查验收；根据授权承担有关助航标志代理设置、维护任务；指导直属单位和辖区各市交通运输主管部门航标维护管理业务。
6.设备管理科（增挂安全管理科）。负责拟订本中心船舶设备管理制度、年度维修保养和更新改造计划并组织实施；负责牵头拟订本中心安全生产制度、各项安全预案和应急预案；承担安全生产宣传教育、责任落实、检查考评、事故调查工作；组织开展综治消防、防汛抗旱、应急抢险工作；指导直属单位船舶设备管理和安全生产工作；负责政府采购和国有资产的管理工作。
7.科技信息管理科。负责拟订本中心科技信息发展规划和年度工作计划；承担科研项目立项申报和实施管理工作；负责新技术、新材料的研究、引进、推广和应用以及节能减排工作；负责信息化建设和航道信息监控中心的日常运行管理工作；承担本中心计算机网络系统及其软硬件的日常维护和安全管理；指导直属单位信息化管理工作。
8.党委办公室（监察室）。负责本中心党建、纪检监察、党风行风廉政建设、精神文明建设、双拥优抚工作；负责信访和思想政治工作。
9.离退休人员工作科（工会）。负责本中心离退休人员的日常管理服务工作；承担中心本部计划生育、卫生保健、职工遗属、孤寡老人、丧葬管理等工作；负责工会日常工作。
（二）6个直属单位设置情况。
1.柳州航道养护中心下设直属机构6个，即：广西壮族自治区柳州航道养护中心航道疏浚处、广西壮族自治区柳州航道养护中心测绘处、广西壮族自治区柳州航道养护中心柳城分中心、广西壮族自治区柳州航道养护中心龙城分中心、广西壮族自治区柳州航道养护中心武宣分中心、广西壮族自治区柳州航道养护中心来宾分中心。
2.单位职能
(1)广西壮族自治区柳州航道养护中心航道疏浚处
负责辖区航道养护工程和应急抢通工作的组织实施；负责本处船舶设备的使用管理和维修保养工作；参与拟订辖区航道养护计划；参与航道防汛抗旱等工作；承办自治区柳州航道养护中心交办的其他事项。
(2)广西壮族自治区柳州航道养护中心测绘处
参与拟订辖区航道测量规划和年度测量计划，组织完成航道测量计划任务；负责航道专项养护、应急抢通工程前期勘察和竣工测量工作；负责具体制作和更新辖区航道图和航道电子图资料；参与与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物的航道行政管理工作；承办自治区柳州航道养护中心交办的其他事项
（3）广西壮族自治区柳州航道养护中心柳城分中心
负责融江（麻石电站至凤山三江口）航道航标管理工作。负责辖区航道探测和水位观测、航道助航标志布设和巡查、航道航标和水文技术资料收集上报工作；参与与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上水下施工监管，以及辖区内的航道整治工程施工管理和接管工作；指导直属航道站航道
(4).广西壮族自治区柳州航道养护中心龙城分中心
负责柳江凤山三江口至罗秀河口的航道航标管理工作。负责辖区航道探测和水位观测、航道助航标志布设和巡查、航道航标和水文技术资料收集上报工作；参与与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上水下施工监管，以及辖区内的航道整治工程施工管理和接管工作；指导直属航道站航道航标管理工作；承办自治区柳州航道养护中心交办的其他事项。
（5）广西壮族自治区柳州航道养护中心武宣分中心
负责柳江罗秀河口至石龙三江口、黔江（石龙三江口至桂平河口）的航道航标管理工作。负责辖区航道探测和水位观测、航道助航标志布设和巡查、航道航标和水文技术资料收集上报工作；参与与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上水下施工监管，以及辖区内的航道整治工程施工管理和接管工作；指导直属航道站航道航标管理工作；承办自治区柳州航道养护中心交办的其他事项
（6）广西壮族自治区柳州航道养护中心来宾分中心
负责红水河（乐滩枢纽至石龙三江口）航道航标管理工作。负责辖区航道探测和水位观测、航道助航标志布设和巡查、航道航标和水文技术资料收集上报工作；参与与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上水下施工监管，以及辖区内的航道整治工程施工管理和接管工作；指导直属航道站航道航标管理工作；承办自治区柳州航道养护中心交办的其他事项。
第二部分：柳州航道养护中心2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入6,051.16万元，总支出6,051.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降25.31％，下降的主要原因一是2023年编列的政策性增支项目“新增事权航道测量和水位分析”为一次性项目，2024无安排，因此一般公共预算收入减少；二是随着部分航道整治工程项目完工，助航标志设置及维护收入减少。总支出较上年下降25.31％，下降的主要原因一是2023年安排政策性增支项目“新增事权航道测量和水位分析” 1,816.33万元，2024年无安排；二是2023安排“全区航道航标维护业务经费”项目1,498.96万元，2024年安排此项目1,102.67万元。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入6,051.16万元，较上年下降25.31％，下降的主要原因一是2023年编列的政策性增支项目“新增事权航道测量和水位分析”为一次性项目，2024无安排，因此一般公共预算收入减少；二是随着部分航道整治工程项目完工，助航标志设置及维护收入减少。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出6,051.16万元，较上年下降25.31％，下降的主要原因一是2023年使用一般公共预算收入安排政策性增支项目“新增事权航道测量和水位分析”1,816.33万元，2024年无安排；二是2023安排“全区航道航标维护业务经费”项目1,498.96万元，2024年安排此项目1,102.67万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入5,610.16万元，总支出 5,610.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降23.37％，下降的主要原因是2023年一般公共预算编列政策性增支项目“新增事权航道测量和水位分析”1,816.33万元，2024年无安排。财政拨款总支出较上年下降23.37％ ，下降的主要原因一是2023年安排政策性增支项目“新增事权航道测量和水位分析”1,816.33万元，2024年无安排；二是按照“过紧日子”要求压减支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共5,610.16万元，较上年下降23.37％，下降的主要原因一是2023年安排政策性增支项目“新增事权航道测量和水位分析”1,816.33万元，2024年无安排；二是按照“过紧日子”要求压减支出。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
208社会保障支出类科目支出471.49万元，占本年支出预算8.4％，同比2023年454.06万元增加17.43万元，增长3.84％。增长的主要原因是全区绩效工资增量标准统一提高，按工资总量计提的基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出增加。
210卫生健康支出类科目支出153.23万元，占本年支出预算2.73％，同比2023年147.57万元增加5.66万元，增长3.84％。增长的主要原因是全区绩效工资增量标准统一提高，按工资总量计提的基本医疗保险缴费支出增加。
214交通运输支出类科目支出4,749.69万元，占本年支出预算84.66％，同比2023年6,492.15万元减少1,742.46万元，下降26.84％。下降的主要原因一是2023年编列事权航道测量和水位分析项目为一次性项目，2024年无安排；二是落实“过紧日子”要求压减支出。
221住房保障支出类科目支出235.75万元，占本年支出预算4.2％，同比2023年227.03万元增加8.72万元，增长3.84％。增长的主要原因是全区绩效工资增量标准准统一提高，按工资总量计提的住房公积金缴费支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共4,157.75万元，较上年增长16.49％，增长的主要原因一是全区绩效工资增量标准及机关事业单位离退休人员补贴人均标准统一提高；二是根据2024年部门预算编制要求，2023年在项目支出编制的编外长聘人员（不含劳务派遣）经费统一纳入基本支出预算编制。其中：
人员经费预算3,830.31万元，占基本支出预算92.12％，同比3,237.87万元增加592.44万元，增长18.30％。其中：工资福利支出预算3,243万元，占基本支出预算78％，同比2,781.23万元增加461.77万元，增长16.60％；对个人和家庭的补助预算587.31万元，占基本支出预算14.13％，同比456.64万元增加130.67万元，增长28.62％。
公用经费（商品和服务支出）预算327.44万元，占基本支出预算7.88％，同比331.30减少3.86万元，下降1.17％。下降的主要原因是按照《广西壮族自治区财政厅下达关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）要求，压减“三公两费”预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.73万元，同比2023年28.93万元减少2.20万元，下降7.6％，具体原因如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比无增减变化。
（二）公务接待费2024年预算安排1.86万元，同比减少0.21万元，下降10.14％，减少的主要原因是按照《广西壮族自治区财政厅下达关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）要求，压减公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排24.87万元，同比减少1.99万元，下降7.41％。其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比无变化；
公务用车运行维护费2024年预算安排24.84万元，同比减少1.99万元，下降7.41％，下降的主要原因是按照《广西壮族自治区财政厅下达关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）要求，压减公务用车运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2024年事业单位相关运行经费327.44万元，同比减少3.86万元，下降1.17％，下降的主要原因是按照《广西壮族自治区财政厅下达关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预〔2023〕130号）要求压减“三公经费”、培训费、会议费等运行经费预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算总金额889.05万元，同比减少2,454.16万元，下降73.41％；下降主要原因是2024年减少一次性采购项目。其中：货物采购7.06万元，占政府采购预算0.79％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购882万元，占政府采购预算99.21％。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2024年单位预算单位房屋账面面积43,210.67平方米，其中办公用房面积2,608.83平方米，占房屋的6.04%；业务用房面积24,286.75平方米，占56.21%；其他用房面积16,315平方米，占37.76%。从使用状况分析：在用29,982.55平方米，占69.39%,出租出借13,228.11平方米，占30.61%,闲置0平方米，待处置0平方米。
我单位2024年单位预算车辆编制8辆，实有车辆8辆，其中：一般业务用车8 辆、轿车（公务）3辆、旅行越野车（公务）5辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金1817.92万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.我单位2024年度预算重点项目1个：
项目名称：全区航道航标维护业务经费，预算资金1102.67万元。2024年度绩效目标为：在本年度内，保证航道维护尺度满足设计要求、航标标位准确、颜色鲜明、灯光明亮、作用正常，确保航道畅通，船舶航行安全，结合通航河流航道等级、通航条件的具体情况，需要开展辖区航道巡查、航道养护测绘、航道养护疏浚及清障、整治建筑物维护以及对辖区助导航标志进行日常巡航检查和定期巡航检查及维护等工作，确保不因航道维护尺度不达标、助导航标志作用不正常而发生海损事故，保障航标作用正常，航道安全畅通。设2条数量指标：辖区航道设标里程≥1143.6公里、辖区航道维护里程≥1143.6公里；设2条质量指标：航标维护正常率≥95%、航道水深保证率≥90%；设1条时效指标：完成时间为2024年12月31日前完成；设1条成本指标：项目总支出≤1102.67万元；设1条社会效益指标：航道通航能力正常，无航道航标责任事故≥98%；设1条满意度指标：服务对象满意度≥95%。
第三部分：名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
（一）收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于自治区财政厅机关及参公事业单位开支的离退休经费。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属非参公事业单位开支的离退休经费。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
3.交通运输（类）：
（1）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输厅机关的基本支出。
（2）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指交通运输厅机关的项目支出。
（3）公路水路运输（款）机关服务（项）：指交通运输厅机关服务中心的相关支出。
（4）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
（5）公路水路运输（款）水运建设（项）：反映港口、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。
（6）公路水路运输（款）航道维护（项）：指用于管理水域的航道维护的支出。
（7）公路水路运输（款）船舶检验（项）：指用于船舶安全检验的项目支出。
（8）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
（9）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。
（10）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：反映铁路路网建设支出。
（11）民用航空运输（款）机场建设（项）：反映机场建设支出。
（12）邮政业支出（款）行业监管（项）：反映邮政业监管方面支出。
4.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施管理等项目支出。
5.交通运输（类）车辆购置税支出（款）其他交通运输支出（项）：指车辆购置税安排的其他项目支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为交通运输厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
7.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：柳州航道养护中心2024年预算公开报表
一、单位收支总体情况表（预算公开01表）
二、单位收入总体情况表（预算公开02表）
三、单位支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）
上述报表详见附件。
附件：柳州航道养护中心2024年单位预算公开表